杭州市审计局：

贵局关于《杭州市审计局专项审计调查报告》(杭审投调报〔2021〕44号)于10月13日收悉。我集团高度重视，对审计调查报告中的问题和建议进行认真的研究分析，制定整改措施，强化责任落实，全面推进审计问题整改落地。现将整改落实情况汇报如下：

一、关于“个别点位沥青混合料饱和度低于规范要求”的问题中指出：根据第三方检测机构出具的检测报告，某工程南侧道路AC-20C（SBS）沥青混合料有3个点位的饱和度小于65%，不符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）相关条款要求。

整改落实情况：我集团对开发范围其他在建及已完工市政道路的沥青混合料配合比情况进行了检查，虽未发现类似问题，但后续将严格执行设计规范，进一步加强工程检测管理，强化材料质量把控意识，提高工程建设质量。

二、关于“个别未移交城市道路存在破损”的问题中指出：香积寺路西延（莫干山路西侧-上塘路东侧）工程已竣工验收未移交，道路段（莫干山路-湖墅北路）未开通，现场存在非机动车道个别窨井盖下沉、碾压有异响、沥青路面破损、机动车道沥青面层补丁与原施工面层未能平顺衔接等情况。

整改落实情况：该问题已在审计期间内全部完成整改。后续将做好移交前道路的养护工作，定期巡查，避免类似情况发生。

下阶段，针对报告中存在的问题，我集团将举一反三，全面加强城市道路建设管理，健全项目质量责任制及岗位职责。严格按设计及规范要求，加强原材料采购、运输、储存、使用等环节的质量把控，把好材料检测、施工质量验收关，确保城市道路工程建设质量。对完工的道路，与道路接收单位做好有序衔接，加快移交工作，同时加强对已完工未移交道路的管理和养护。

                 市运河集团

            2021年12月6日